4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/08/2016 ATÉ 24/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 24/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/007-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/021-2016       
967,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
967,99
Un.:
%
Quantidade:
0,3900
2.498,25
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
147
300/007-2016       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
147
301/007-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
147
302/007-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
9129/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO BIAZZIN
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
342.909.118-70
147
9715/001-2016       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - TRÂNSITO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
6235/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
7977/000-2016 - 01
-210,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº7977/0-2016
Vl.Total:
-210,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
-210,22
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
299
6690/000-2016       
2.120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - P.N.
Vl.Total:
1.120,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.120,00
2 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1200X750X700mm  - FORTLINE - GENIUS 
79120/ABN015 - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.000,00
UN
1,0000
1.000,00
7852/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
11.872.351/0001-09
299
8899/000-2016       
820,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IDENTIFICADOR RADIOGRÁFICO ELETRÔNICO, PARA SER UTILIZADO NA CÂMARA ESCURA, IDENTIFICA O 
FILME ATRÁVES DE FICHAS, POSSUI CONTROLE DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO - 110V - PARA USO DA UBS 
CENTRO PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIO-X - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
820,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
820,00
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
37.227.550/0001-58
328
8075/000-2016       
1.043,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
20,00
2 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - EMPALUX - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
43,00
UN
10,0000
4,30
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
37.227.550/0001-58
328
8076/000-2016       
503,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - G-20
Vl.Total:
42,00
Un.:
PCTE
Quantidade:
5,0000
8,40
2 - Assento universal para vaso sanitário de polipropileno na cor branca - ALUMASA
380,00
UN
25,0000
15,20
3 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6x250 mm c/100 cada - G-20
28,00
PCTE
5,0000
5,60
4 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8x380mm C/100 cada - G-20 - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO NAS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
53,50
PCTE
5,0000
10,70
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
13.453.359/0001-66
328
8077/000-2016       
208,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA (CARTELA COM 2 UNIDADES) - MASTER
Vl.Total:
50,00
Un.:
CART
Quantidade:
20,0000
2,50
2 - FLEXIVEL 1/2 P 40 CM PLASTICO - MAN
35,00
UN
20,0000
1,75
3 - VALVULA PLASTICA PARA LAVATORIO - LUCONI
21,00
UN
15,0000
1,40
4 - TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL - HERC - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO NAS UNIDADES 
DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
102,80
UN
4,0000
25,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/08/2016 ATÉ 24/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
13.453.359/0001-66
328
8078/000-2016       
982,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REATOR ELETRONICO 1X40W - JEBI
Vl.Total:
224,25
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
14,95
2 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - JEBI
224,25
UN
15,0000
14,95
3 - Conjunto sobrepor sistema X com 01 tomada 2p+T 10a - c/caixa - RADIAL
66,60
UN
15,0000
4,44
4 - REATOR ELETRONICO AFP 2X40 BIVOLT - BRASILUX
358,00
UN
20,0000
17,90
5 - PLAFONIER DE PVC - BLUME - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
109,50
UN
50,0000
2,19
8581/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
328
9390/000-2016       
1.008,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL N° 08 - PARA USO DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO MORAES 
SILVÉRIO EM USO DE TRAQUEOSTOMIA - PRODUTO DE USO EXCLUSIVO DE PACIENTE  - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.008,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.800,0000
0,56
10157/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.686.752/0001-50
337
3599/001-2016       
2.652,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEADO COM TRAVA COM CHAVE PARA BICICLETA, confeccionado  em cabo de aço espiral, revestido 
externamente em plástico.  Medidas mínimas: 12mm x   1500mm.  Acompanha 02 chaves. - MAX TRAVA / 
ESPIRAL COM CHAVE - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE TODAS AS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.652,78
Un.:
UN
Quantidade:
78,0000
34,01
10295/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
337
8237/000-2016       
461,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA  TUBO COM 100ML - KOPLAST - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
461,58
Un.:
UN
Quantidade:
42,0000
10,99
8099/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
337
9007/000-2016       
138,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 30ML - PARA USO NA SALA DE GINECOLOGIA DA UBS DO CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
138,78
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
69,39
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
327
8338/000-2016       
515,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA SECRETARIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA DE REGULAGEM DO ENCOSTO - SRE - 
CAVALETTI 4103 - PN - PARA USO DA UNIDADE: UBS CENTRO PARA A SALA DE RAIO-X - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
515,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
515,00
10157/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
345
3600/001-2016       
49.461,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - BICICLETA, MODELO FEMININO - COLLI BIKE / FORT ARO 26
Vl.Total:
33.236,30
Un.:
UN
Quantidade:
53,0000
627,10
2 - BICICLETA, MODELO MASCULINO - COLLI BIKE/BARRA SPORT ARO 26 - PARA USO DOS AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
16.225,50
UN
25,0000
649,02
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
6482/000-2016       
1.760,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO CADEIRAS EM LONGARINAS - CAVALETTI 35010 - PN - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE: ESF 
JACATIRÃO E ESF MANOEL CAMILO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.760,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
880,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
306
8317/000-2016       
8.879,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL - TIPO CONCHA -FRISOKAR ISO - PN
Vl.Total:
1.089,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
108,90
2 - CADEIRA SECRETARIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA DE REGULAGEM DO ENCOSTO - SRE - 
CAVALETTI 4103 - PN
5.150,00
UN
10,0000
515,00
3 - CONJUNTO CADEIRAS EM LONGARINAS - CAVALETTI 35010 - PN - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO - C/C 624084-2 CEF - RECURSO PROPOSTA MS Nº 11568304000/1130-6 - SAÚDE
2.640,00
UN
3,0000
880,00
7851/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
LTDA M
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
08.462.844/0001-66
345
9008/000-2016       
287,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - GABINETE SIMPLES 1,20X0,60, COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS - PARA USO DA ESF ALAY CORREA PARA O 
MELHOR ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
287,41
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
287,41
8410/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
51.084.341/0001-23
345
9142/000-2016       
350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL  - PARA USO DO PACIENTE JOÃO FIRMINO EM USO DE 
TRAQUEOSTOMIA E SONDA NASOENTERAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
350,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
350,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7247/000-2016       
950,41
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/08/2016 ATÉ 24/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: FAROL
Vl.Total:
890,34
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
445,17
2 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS - 29% DE DESCONTO - R$ 950,41 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
60,07
UN
2,0000
30,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7248/000-2016       
950,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: FAROL
Vl.Total:
890,34
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
445,17
2 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS - 29% DE DESCONTO - R$ 950,41 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
60,07
UN
2,0000
30,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7278/000-2016       
1.676,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
781,28
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
390,64
2 - COXIM. DIANTEIRO
360,24
UN
2,0000
180,12
3 - TERMINAL DIREÇAO
176,32
UN
1,0000
176,32
4 - ROLAMENTO. AMORTECEDOR DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 - DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 24% - R$ 1.676,56 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
358,72
UNI
2,0000
179,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7283/000-2016       
911,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,40
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
170,40
2 - FILTRO DE AR
110,05
UN
1,0000
110,05
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,43
UN
1,0000
165,43
4 - MANGUEIRA. DO MOTOR
259,86
PÇ
2,0000
129,93
5 - Aquisição de: SUPORTE. DO VIDRO
109,34
UN
1,0000
109,34
6 - AQUISIÇÃO: GUIA. INFERIOR LADO ESQUERDO DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA 
DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 911,64 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
96,56
PÇ
1,0000
96,56
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
7351/000-2016       
23,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
23,76
Un.:
FD
Quantidade:
3,0000
7,92
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7720/000-2016       
2.616,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: PIVO
Vl.Total:
320,92
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
160,46
2 - JOGO DE PASTILHA
229,33
UN
1,0000
229,33
3 - BIELETA
220,10
PÇ
2,0000
110,05
4 - BARRA AXIAL. LD
170,40
UN
1,0000
170,40
5 - JOGO DE DISCO DE FREIO
479,96
UN
1,0000
479,96
6 - GUIA DA PORTA. LATERAL SUPERIOR
275,48
UN
1,0000
275,48
7 - PNEU 205/70/15
900,28
UN
2,0000
450,14
8 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 2.616,35 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
19,88
UN
2,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7790/000-2016       
624,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
85,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,20
2 - JOGO DE DISCO DE FREIO
160,46
UN
1,0000
160,46
3 - CORREIA DENTADA
65,32
PÇ
1,0000
65,32
4 - TENSOR DA CORREIA
160,46
UN
1,0000
160,46
5 - Aquisição de CAPA. PROTETORA DA CORREIA
74,55
UNI
1,0000
74,55
6 - AQUISIÇÃO: GUIA. DA POLIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 624,09 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
78,10
PÇ
1,0000
78,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7808/000-2016       
1.915,58
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/08/2016 ATÉ 24/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEMI-EIXO
Vl.Total:
650,36
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
650,36
2 - GUIA DA PORTA. DO MEIO
175,37
UN
1,0000
175,37
3 - FECHADURA DA PORTA. LATERAL
269,80
UN
1,0000
269,80
4 - TRIZETA DO CAMBIO. LADO DIREITO
230,75
UN
1,0000
230,75
5 - HOMOCINETICA. LADO RODA LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 1915,58 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
589,30
UN
1,0000
589,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7813/000-2016       
3.660,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: KIT. PREPARO DO CAMBIO
Vl.Total:
1.850,26
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
1.850,26
2 - KIT DE EMBREAGEM
350,03
UN
1,0000
350,03
3 - MANGA DE EIXO
859,10
UN
2,0000
429,55
4 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
220,10
KIT
2,0000
110,05
5 - CUBO DA RODA. DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 3660,05 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
380,56
UN
2,0000
190,28
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
498
9053/000-2016       
3.060,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - BROTHER MFC-8952DW - PARA USO NA FARMÁCIA DA UBS 
VILA NOVA - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.060,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.060,00
7855/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
508
8896/000-2016       
2.508,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GUARDA-SOL - CONFECCIONADO EM LONA, COM 2MT DE DIÂMETRO, HASTE DE ALUMÍNIO E VARETAS DE 
AÇO, APOIO PARA FIXAÇÃO DA HASTE CENTRAL - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.508,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
209,00
8407/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
508
9144/000-2016       
72,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LONA DE POLIETILENO COM ILHOS 150 MICRAS MEDINDO 4X4 NA COR AZUL - FOXLUX - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
72,00
3854/2016
Pregão Presencial
GISELE GONÇALVES EMÍDIO MEI
10.01.10.305.3.3.90.32.05
J
13.083.131/0001-21
509
8413/000-2016       
20.228,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT "MAMÃE E BEBÊ" contendo: 01 pct de fralda de tecido 100% algodão; 01 toalha de banho para bebê; 01 
jg de lençol para berço; 01 pct de cueiro 100% algodão; 01 termômetro clínico digital; e 01 pct de toalha de 
boca para bebês. - PARA ATENDER O PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS PARA FORNECER ÀS GESTANTES 
PORTADORAS DE DST/AIDS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.228,40
Un.:
KIT
Quantidade:
216,0000
93,65
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
526
9118/000-2016       
502,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
142,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
142,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . REFIL
240,00
UN
1,0000
240,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL. RACOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO VW ÔNIBUS PLACA DBA 9477 - VALOR COM DESCONTO R$ 502,50 -  
C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
120,00
PÇ
1,0000
120,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
526
9120/000-2016       
712,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DE FREIO DE MAO. LD
Vl.Total:
116,42
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
116,42
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
84,98
UN
1,0000
84,98
3 - REPARO. DO PATINS
175,27
UN
1,0000
175,27
4 - REPARO DA PINÇA
219,24
UN
1,0000
219,24
5 - CABO DE FREIO. MÃO LE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 712,30 -  C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
116,39
PÇ
1,0000
116,39
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
526
9125/000-2016       
3.692,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
Vl.Total:
49,57
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
49,57
2 - VELA DE IGNIÇAO
99,46
UN
4,0000
24,87
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/08/2016 ATÉ 24/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - CABO DE VELA
138,61
UN
1,0000
138,61
4 - BOBINA. DE IGNIÇÃO
247,81
UN
1,0000
247,81
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
54,61
UN
1,0000
54,61
6 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA. TRAS ESQ
54,61
UN
1,0000
54,61
7 - MAÇANETA EXTERNA. PORTA TRAS DIR
54,61
UN
1,0000
54,61
8 - MAÇANETA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO
71,41
PÇ
1,0000
71,41
9 - MAÇANETA TRASEIRA. DIREITA
79,81
UN
1,0000
79,81
10 - FILTRO DE OLEO
26,89
UN
1,0000
26,89
11 - JOGO DE PALHETA
82,33
UN
1,0000
82,33
12 - RETENTOR. DO VARÃO CAMBIO
54,61
UN
1,0000
54,61
13 - COXIM DE CAMBIO
121,81
UN
1,0000
121,81
14 - COXIM DO MOTOR
176,41
UN
1,0000
176,41
15 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
437,48
UN
2,0000
218,74
16 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
212,53
UN
2,0000
106,27
17 - TERMINAL. AXIAL
160,95
UN
2,0000
80,48
18 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
82,83
UN
1,0000
82,83
19 - TERMINAL DE DIREÇAO. LE
83,00
UN
1,0000
83,00
20 - BUCHA. TRAS BANDEJA DIANT
87,70
PÇ
2,0000
43,85
21 - DISCO DE FREIO
160,75
UN
2,0000
80,38
22 - PASTILHA DE FREIO
72,23
UN
1,0000
72,23
23 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO
145,53
UN
2,0000
72,77
24 - AMORTECEDOR TRASEIRO
362,21
UN
2,0000
181,11
25 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
210,01
UN
2,0000
105,01
26 - ROLAMENTO
165,25
UNI
2,0000
82,63
27 - RETENTOR
72,25
UN
2,0000
36,13
28 - ROLAMENTO DE RODA. EIXO DIANT - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - VALOR COM DESCONTO R$ 
3.692,54 -  C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
127,27
PÇ
2,0000
63,64
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/009-2016       
13.764,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA
Vl.Total:
1.662,50
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
6,65
2 - ABOBORA PAULISTA
73,75
KG
25,0000
2,95
3 - ACELGA
789,93
UN
201,0000
3,93
4 - ALFACE CRESPA
955,50
UN
455,0000
2,10
5 - BANANA NANICA
3.841,80
KG
1.685,0000
2,28
6 - BANANA PRATA
3.003,30
KG
1.065,0000
2,82
7 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA
1.972,25
KG
343,0000
5,75
8 - PIMENTÃO VERDE
481,50
KG
90,0000
5,35
9 - TOMATE SALADA
490,00
KG
100,0000
4,90
10 - RÚCULA (conforme especificação constante do processo de compras) - CONTRATO 037/2016 - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 93,77%, CRECHE NOSSO NINHO 6,23%, EMEI 96%, EMEI NOSSO NINHO 4%, EMEF 
94,06%, APAE 2,59%, EJA 0,89%, AEE 1,96%, QUILOMBOLAS 0,51% - EDUCAÇÃO
493,75
UN
125,0000
3,95
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/001-2016       
3.135,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/08/2016 ATÉ 24/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 94,27%, CRECHE NOSSO NINHO 5,73%, EMEI 96,20, EMEI NOSSO NINHO 3,80%, EMEF 94,10%, APAE 
2,76%, EJA 0,75%, AEE 2,01%, QUILOMBOLAS 0,38% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.135,00
Un.:
KG
Quantidade:
1.375,0000
2,28
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/010-2016       
3.245,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA
Vl.Total:
332,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
6,65
2 - ACELGA
683,82
UN
174,0000
3,93
3 - ALFACE CRESPA
955,50
UN
455,0000
2,10
4 - COUVE MANTEIGA
159,60
UN
57,0000
2,80
5 - PEPINO JAPONES
817,55
KG
197,0000
4,15
6 - RÚCULA - CONTRATO 038/2016 - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 92,06%, CRECHE NOSSO NINHO 7,94%, 
EMEI 96,47%, EMEI NOSSO NINHO 3,53%, EMEF 93,23%, APAE 2,56%, EJA 1,09%, AEE 2,11%, QUILOMBOLAS 
1,01% -  EDUCAÇÃO
296,25
UN
75,0000
3,95
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
570
2576/007-2016       
9.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.727,27
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
614
8932/000-2016       
1.065,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO. DE RODA DO FREIO
Vl.Total:
221,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
110,50
2 - REPARO ALTERNADOR
350,15
UN
1,0000
350,15
3 - REPARO. DA SAPATA FREIO
233,75
UN
1,0000
233,75
4 - REPARO DA PINÇA . FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO DBA 2069 - VALOR COM DESCONTO R$ 1065,00 - C/C 442-0 CEF 
-EDUCAÇÃO
260,10
UN
1,0000
260,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
614
8934/000-2016       
419,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
2 - CABO POSITIVO E NEGATIVO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME PARA O VEÍCULO VW KOMBI EHE 7190 - VALOR COM DESCONTO R$ 419,90 - C/C 442-0 CEF 
-EDUCAÇÃO
79,90
PÇ
2,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
614
8935/000-2016       
895,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME PARA O VEÍCULO MICRO IVECO FPU 5039 - VALOR COM DESCONTO R$ 895,85 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
895,85
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
895,85
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
614
8937/000-2016       
996,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
346,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
346,80
2 - CORPO DE BORBOLETA
470,90
PÇ
1,0000
470,90
3 - VELA DE IGNIÇAO
85,00
UN
4,0000
21,25
4 - ANEL DE VEDAÇAO . BOMBA COMBUSTIVEL
63,75
UN
1,0000
63,75
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1248 - VALOR COM DESCONTO R$ 996,20 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
614
9122/000-2016       
1.802,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: CARTER
Vl.Total:
110,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,50
2 - PENEIRA DO CARTER
25,50
UN
1,0000
25,50
3 - BARRA DE DIREÇAO
229,50
UN
1,0000
229,50
4 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
280,50
UN
2,0000
140,25
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/08/2016 ATÉ 24/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5 - AMORTECEDOR TRASEIRO
300,90
UN
2,0000
150,45
6 - BUCHA. DA BARRA
61,20
PÇ
4,0000
15,30
7 - MANGA DE EIXO
559,30
UN
2,0000
279,65
8 - COIFA. SEMI EIXO TRASEIRO
79,90
UNI
2,0000
39,95
9 - Aquisiçao de: PINO . DE CENTRO
75,65
UN
1,0000
75,65
10 - BATENTE DA SUSPENSAO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA BRZ 2840 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.802,85 -  C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
79,90
UN
2,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
631
9314/000-2016       
1.088,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR DA RODA. TRASEIRA
Vl.Total:
79,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
39,95
2 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA. INTERNA L/E
114,75
UN
1,0000
114,75
3 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO. L/E
114,75
UN
1,0000
114,75
4 - JUNTA HOMOCINETICA. L/E
240,55
UN
1,0000
240,55
5 - TERMINAL. INTERNO L/E
59,50
UN
1,0000
59,50
6 - FEIXE DE MOLA. DA SUSPENSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME PARA O VEÍCULO VW KOMBI - BRZ 2840 - VALOR COM DESCONTO R$ 1088,85 - C/C 14.284-0 BB 
- EDUCAÇÃO
479,40
PÇ
1,0000
479,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
631
9352/000-2016       
2.677,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGA DE EIXO
Vl.Total:
680,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
340,00
2 - PINO DE CENTRO. COM REGULAGEM
92,65
UN
1,0000
92,65
3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
65,45
UN
1,0000
65,45
4 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA. INTERNO
229,50
UN
2,0000
114,75
5 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO
229,50
UN
2,0000
114,75
6 - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO
71,40
UN
2,0000
35,70
7 - CAIXA DE DIREÇÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME 
PARA O VEÍCULO VW KOMBI: EHE 7190 - VALOR COM DESCONTO R$ 2677,50 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.309,00
UN
1,0000
1.309,00
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
637
3216/000-2016       
7.627,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BEBEDOURO DE PRESSÃO ELÉTRICO -  (conforme especificação técnica constante no processo  de compra) 
- LIBELL - PRESS BABY/PN - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.627,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
762,70
7163/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
8212/000-2016 - 01
-11,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº8212/0-2016
Vl.Total:
-11,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
-11,15
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/004-2016       
80.819,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
80.819,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
80.819,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
748
135/008-2016       
3.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 47/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
37.227.550/0001-58
744
8052/000-2016       
86,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - EMPALUX - MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS - C/C 
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
4,30
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
8425/000-2016       
810,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - MANTAC
Vl.Total:
84,90
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
2,83
2 - Relê fotocélula NF 3 polos encaixe á base - EXATRON
25,98
UN
3,0000
8,66
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/08/2016 ATÉ 24/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - REFLETOR 50W LED BIVOLT - ALJATEC - PARA CRAS ARAPONGAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
700,00
UN
4,0000
175,00
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
737
8791/000-2016       
66,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - VC PLAST
Vl.Total:
34,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
1,73
2 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC - VC PLAST - AQUISIÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE 
TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
32,20
UN
10,0000
3,22
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
8795/000-2016       
410,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO
Vl.Total:
150,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
150,45
2 - FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO
149,60
UN
1,0000
149,60
3 - REPARO. BANCO DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - 15% DE DESCONTO - R$ 410,55 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
110,50
UN
2,0000
55,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
8796/000-2016       
712,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
68,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
68,00
2 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,00
UN
1,0000
170,00
3 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRO LD
85,00
UN
1,0000
85,00
4 - ARTICULAÇÃO AXIAL
159,80
UN
2,0000
79,90
5 - DISCO DE FREIO
159,80
UN
2,0000
79,90
6 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - 15% DE DESCONTO - R$ 712,30 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
69,70
UN
1,0000
69,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
8799/000-2016       
311,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA CARTER
Vl.Total:
35,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
35,70
2 - ANTI CHAMA
85,00
PÇ
1,0000
85,00
3 - MANGUEIRA DO MOTOR
160,65
PÇ
1,0000
160,65
4 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 9415 - VALOR COM 15% DE 
DESCONTO - R$ 311,10 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
8801/000-2016       
59,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 2099 - VALOR COM 15% DE 
DESCONTO - R$ 59,50 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
29,75
UN
1,0000
29,75
8055/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
737
8967/000-2016       
194,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MECANISMO DE SAÍDA UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA - PARA MANUTENÇÃODAS INSTALAÇÕES DOS 
CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
194,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
38,80
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/012-2016       
680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
680,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
680,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/013-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/014-2016       
3.850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.850,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.850,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
759
7979/000-2016       
1.295,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, DIMENSÕES: 2000 x 1050 x 740MM -  (conforme especificação técnica 
constante no processo  de compra) - FORTLINE - GENIUS 78200AB - PN - PARA USO DAS REUNIÕES DO CMAS 
- C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.295,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.295,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 24/08/2016 ATÉ 24/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
37.227.550/0001-58
747
8385/000-2016       
590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Escada extensiva de fibra de vidro padrão telefonia com longarinas tipo U em fibra de vidro e degraus de 
alumínio 3,60 X 6,00 - SINTESE - PARA O CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
590,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
590,00
110/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
L P PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA-ME
218810401
J
10.653.466/0001-40
5201
538/000-2016       
633,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 110/2015 - TP 008/2015
Vl.Total:
633,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
633,13
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 25 de Agosto de 2016.